云南省人口和卫生健康宣传教育中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省人口和卫生健康宣传教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人口和卫生健康宣传教育中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省人口和卫生健康宣传教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施健康教育与健康促进项目，对全省相关工作开展业务指导；组织实施全省卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政科室3个：办公室、组织人事科、财务科；业务科室7个：健康传播与项目管理科、监测与评估科、健康促进与科教信息科、烟草危害控制与心理健康科、总编室、采访制作科、编辑发布科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入领会学习二十大精神

根据党中央、省委的安排部署，通过党课、集中学习、理论学习中心组学习等形式，深入贯彻学习党的二十大精神。深入学习、完整准确地领会党的二十大提出的新思想、新论断、新要求，深刻领会党的二十大对卫生健康工作作出的新部署，坚持新时代党的卫生健康工作方针，推进健康云南建设，把党的二十大精神全面贯彻贯穿于全省健康教育健康促进工作各方面全过程，为谱写好中国梦的云南篇章作出积极贡献。

2.营造安全文化氛围，加大安全监督管理

强化安全意识，积极营造安全文化氛围，落实安全责任制，坚持安全管理监督检查，找出安全隐患，及时进行整改，规避安全风险，为全年安全有序开展各项工作打下坚实基础。

3.夯实基础，有效推进各项业务工作顺利开展

一是继续做好基本公共卫生服务健康教育及健康素养促进行动项目；二是打造项目精品，保持全国先进水平；三是有效开展各类监测，建立健全全省评价指标体系；四是不断完善各个宣传教育平台；五是继续完善健康科普专家库及资料库，对专家库成员进行调整和增补，同时充分利用专家资源，开展好健康科普活动；六是继续推进健康云南行动；七是做好健康新闻宣传、社会宣传和文化建设工作。

4.继续做好常态化疫情防控和健康县城建设

一是按照常态化防控工作要求，继续做好中心的疫情防控，落实健康扫码、健康监测、清洁消毒、配套洗手设施、公共场所管理、加强个人防护等疫情防控措施；二是充分利用自有宣传平台，继续做好疫情防控知识宣传；三是推进健康县城建设，巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，完成专项行动工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,193,729.00元，其中：一般公共预算8,893,729.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入300,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少460，871.00元，主要原因分析为退休人员增加，在编在职人员减少，财政补助基本支出经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 8,893,729.00元，其中:本年收入8,893,729.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,893,729.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少660,871.00元，主要原因分析为公务用车运行维护费预算较上年减少；在编在职人员减少，财政补助基本支出经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 9,193,729.00元。财政拨款安排支出 8,893,729.00元，其中：基本支出8,093,729.00元，与上年对比减少13,471.00元，主要原因分析为在职在编人员减少；项目支出800,000.00元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16,740.00元，主要用于单位退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出730,694.73元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出93,241.59元，主要用于职业年金记实支出。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构5,997,580.62元，主要用于人员工资及机构运转公用经费支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务800,000.00元，主要用于单位卫生健康宣传项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗439,515.29元，主要用于职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助286,134.77元，主要用于职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,822.00元，主要用于职工医疗保险支出之外的其他支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金500,000.00元，主要用于配比缴纳职工住房公积金财政负担部分支出。

云南省人口和卫生健康宣传教育中心不涉及政府性基金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省人口和卫生健康宣传教育中心不涉及省对下专项转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省人口和卫生健康宣传教育中心不涉及省对下专项转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省人口和卫生健康宣传教育中心不涉及省对下专项转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额150,000.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,800.00元，较上年减少50,100.00元，下降51.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为46,800.00元，较上年减少50,100.00元， 下降51.70%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费46,800.00元，较上年减少50,100.00元，下降51.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:实行公务用车改革后,根据实际工作需要,单位公务用车运行维护费大幅减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：云南省人口和卫生健康宣传教育中心健康宣传项目经费

项目总体目标：

1.保持云南网合作频道正常运行，新闻稿发布数量较往年增长，新闻质量较往年提高。

2.开展省级卫生健康系统重大主题宣传活动和突发公共卫生事件或重大典型案例的新闻宣传工作，充分展示卫生健康工作成效，树立卫生健康系统的正面形象，提高人民群众的获得感。

3.开展全省卫生健康系统主要舆情报告工作，及时掌握卫生健康话题的社会反应，提高卫生健康系统工作主动性。

绩效目标设置如下：

设置数量指标3个：媒体平台协作新闻更新数量、所报送的舆情报告数量、媒体平台协作播出期数；质量指标1个：新闻宣传稿件报刊刊登错漏率；时效指标1个：计划完成率；社会效益指标1个：宣传内容知晓率；服务对象满意度指标1个：社会公众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

2.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省人口和卫生健康宣传教育中心部门资产总额4,854,641.74元，其中，流动资产2,127,682.64元，固定资产2,726,959.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少527,011.67元，其中固定资产增加40,995.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产81项，账面原值394,239.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省人口和卫生健康宣传教育中心2023年预算公开附表xlsx